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2015年度漯河市第二高级中学部门决算公开内容
【文章来源:Admin5】 【发布人:鲁玉钊】 【发布时间:2016-12-15 19:32】 【点击率:6319】

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第一部分 漯河市第二高级中学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 漯河市第二高级中学2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 漯河市第二高级中学2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分  漯河市第二高级中学概况
 
一、漯河市第二高级中学主要职责
漯河市第二高级中学的主要职责是:
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。
二、漯河市第二高级中学决算单位构成
漯河市第二高级中学部门决算为本单位决算。
 
第二部分 漯河市第二高级中学2015年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表 (附公开01表)
二、收入决算表 (附公开02表)
三、支出决算表(附公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(附公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附公开07表)
 
第二部分  漯河市第二高级中学2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
漯河市第二高级中学2015年收入总计1470.39万元,支出总计1526.24万元,与2014年相比,收入总计减少585.81万元,下降28.49%;支出总计减少722.61万元,下降32.13%。主要原因是2014年教学教研楼工程款、运动场建设、教学楼前广场硬化分别拨入与支出555.5万元、50万元、60万元,共计665.5万元。
二、收入决算情况说明
漯河市第二高级中学本年收入合计1470.39万元,其中:财政拨款收入1395.55万元,占94.91%;事业收入74.78万元,占5.085%;其他收入0.07万元,占0.005%。
三、支出决算情况说明
漯河市第二高级中学本年支出合计1526.24万元,其中:基本支出1373.4万元,占89.99%;项目支出152.84万元, 占10.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
漯河市第二高级中学2015年财政拨款收入总决算1395.55万元,支出总决算1451.4万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少592.01万元,下降29.78%;支出总计减少728.81万元,下降33.43%。主要原因:主要原因是2014年教学教研楼工程款、运动场建设、教学楼前广场硬化分别拨入与支出555.5万元、50万元、60万元,共计665.5万元。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
漯河市第二高级中学2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.93万元,支出决算为1451.4万元,完成年初预算的147.66%。主要用于以下方面:教育(类)支出1019.46万元,占70.24%;社会保障和就业(类)支出320.64万元,占22.09%,医疗卫生与计划生育(类)支出46.12万元,占3.18%,住房保障(类)支出65.18万元,占4.49%。
(一)教育(类)包括教育教学支出、进修及培训、教育费附加安排的支出等(款)。年初预算为615.01万元,支出决算为1019.46万元,完成年初预算的165.76%。决算数大于预算数的主要原因:2014年的结转资金支出及人员工资增加。
(二)社会保障和就业(类)离退休等(款)。年初预算为256.98万元,支出决算为320.64万元,完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因:死亡抚恤及退休人员工资增加。
(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障等(款)。年初预算为45.98万元,支出决算为46.12万元,完成年初预算的100.3%。实际决算支出稍高于年初预算数,基本完成全年预算。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)。年初预算为64.9万元,支出决算为65.18万元,完成年初预算的100.43%。实际决算支出稍高于年初预算数,基本完成全年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
漯河市第二高级中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出1373.4万元,其中:人员经费1170.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费202.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
漯河市第二高级中学2015 年预算“三公”经费财政拨款支出6万元(公务用车运行维护费),房租收入支出1万元(公务接待费)。2015年决算支出5.68万元(公务用车运行维护费),具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0..00万元。
2015年因公出国(境)费用为0。
(二)公务用车购置及运行费
       2015年公务用车运行维护费支出5.68万元,完成预算的81.14%,主要用于开展工作所需车辆费用。2014年公务用车运行维护费支出6.81万元,减少1.13万元,下降16.59%。主要原因:执行落实国家有关政策,开源节流,严格“三公”经费支出程序,降低公车运行次数及里程,压缩“三公”经费支出。
(三)公务接待费0万元。
2014年决算支出0.5万元,2015年决算数小于年初预算数及2014年决算数的主要原因:执行落实国家有关八项规定政策,开源节流,严格接待程序,没有接待任务。
      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
漯河市第二高级中学2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,财政没有下拨政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况
截止2015年12月31日,学校共有小型车辆车辆3辆,均为公务用车。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
学校对2015 年以下项目进行了预算绩效评价:
1、购买高仿油画及外框50套,共计28650元(财政拨款)。
2、购买钢琴、长笛、单簧管、小号,萨克斯等音乐器材一批,共计136060元(财政拨款105984元、择校费收入30076元)
3、陶艺教室内外装修费用27736元(财政拨款)。
4、购买陶艺教室高温电窑、釉料、陶土等物品37630元(财政拨款)。
5、购置校园电视台设备一套65000元(择校费收入)。
6、购置LED显示屏一套109700元(择校费收入)。

     以上项目有力改善了学校的办学条件,提升了学校教育质量。我校作为全省特色教育示范校,艺术教育在豫南,乃至全省都名列前茅。以上项目改善了我校的艺术特色教育基础设施,增添了艺术教育教学设备,美化了育人环境,为我校进一步发展奠定了物质基础。我校在今后的工作中,将继续在上级的正确领导和大力支持下,使优势更优,特色更特。我们将把“办社会满意的教育”作为我们工作的重心,继续加强对预算的管理,使预算发挥出更好的社会效益 .

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指漯河市第二高级中学用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障漯河市教育局(汇总)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指漯河市教育局(汇总)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为漯河市教育局(汇总)机关提供后勤保障服务的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
附表1.收入支出决算总表 (附公开01表)
  收入支出决算总表  
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:河南省漯河市第二高级中学       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,395.55 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 74.78 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 1,094.30
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.07 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 320.64
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 46.12
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 65.18
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 1,470.39 本年支出合计 51 1,526.24
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 55.85   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 54.85         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 1,526.24 总计 58 1,526.24
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
2.收入决算表 (附公开02表)
3.支出决算表(附公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(附公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(附公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附公开06表)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附公开07表)(无)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附公开08)(无)
 
 
 
         
 
下载附件:河南省漯河市第二高级中学2015年部门决算公开表

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